合作指导部廉政风险防控机制建设实施方案
为认真贯彻落实总社党组《关于开展廉政风险防控机制建设的指导意见》（供销党组字〔2012〕12号），确保我部廉政风险防控机制建设有序推进，取得实效，制定本方案。
一、时间安排
2012年6月至2013年3月，分步骤、分阶段推进。
二、组织领导
成立廉政风险防控机制建设合作指导部领导小组（以下简称领导小组），党支部书记、部长戎军任组长，副部长董建萍、刘崇高任副组长，葛书院、甄小兵、郭仲武、王立民、韩疆、王劲为成员。领导小组全面负责我部廉政风险防控机制建设工作的组织领导。王劲作为联络员、督导员具体负责廉政风险防控机制建设的日常工作。
三、实施步骤
（一）动员部署阶段（2012年6月中旬——7月上旬）
召开全部干部职工参加的廉政风险防控机制建设动员会，传达学习中央有关加强廉政风险防控机制建设的指示精神，传达总社动员部署会议和传堂同志讲话精神。成立我部廉政风险防控机制建设领导小组，确定联络员。制定我部廉政风险防控机制建设工作实施方案，并于6月底前报总社领导小组办公室。
（二）清理职权事项阶段（2012年7月中旬——9月底）
根据相关法规、章程和总社“三定”方案，对我部每一个工作岗位的职权职责，进行一次全面准确的清理，摸清职权底数和业务事项。在此基础上，建立健全部门和个人岗位责任制，编制“职权和重要业务事项目录”，绘制“职权和重要业务事项运行流程图”，经单位领导班子集体讨论，主要负责人签字后，于2012年9月底前报总社领导小组办公室。
（三）查找廉政风险和确定风险等级阶段（2012年10月——12月底）
1、查找岗位风险点：每位干部对照岗位职责，认真分析和查找个人在思想道德、岗位职责和外部环境等方面存在或潜在的风险内容及其表现形式，由个人填写《岗位廉政风险点登记表》。
2．查找处室风险点：各处室对照职责权限，查找处室在权力运行、工作流程、制度机制和外部环境等方面存在或可能存在的廉政风险，并认真分析廉政风险的内容和表现形式，由处室填写《内设部门廉政风险点登记表》。
3．查找部局（单位）风险点：针对各自实际，全面排查我部在权力运行、工作流程、制度机制和外部环境等方面存在或可能存在的廉政风险，并认真分析我部廉政风险的特点和表现形式，填写《单位廉政风险点登记表》。
4、确定我部廉政风险点和风险等级。对查找的廉政风险点进行归纳梳理，提出风险等级意见，在部内进行公示。经公示后，由我部廉政风险防控机制建设领导小组初步确定廉政风险点及其风险等级。
5、上报排查结果。我部领导小组将排查填报的《岗位廉政风险点登记表》、《内设部门廉政风险点登记表》、《单位廉政风险点登记表》和《单位廉政风险点汇总表》，汇总、分析、审定后，于2012年12月中旬前报总社领导小组办公室。
（四）制定廉政风险防控措施阶段（2013年1月——2月底）
1、进一步明确职责。通过进一步定岗定责，梳理好每个岗位的工作职责，做到职责清晰，任务明确；对工作流程进行完善和修正，优化权力和工作运行流程，做到流程清晰，权责明确，加强监督制约。
2、制定廉政风险防控措施。针对排查出的岗位、单位廉政风险点，分别从教育、制度、监督等方面制定防控措施。对岗位廉政风险，加强对岗位责任人的教育，明确岗位廉政责任，建立健全相关制度，加强日常监督检查；对单位廉政风险，加强对本单位工作人员的廉洁从业教育，完善单位工作制度，加强部务公开，严格考核，强化监督制约。
3、严格落实防控责任。对制定的廉政风险防控措施，要加强领导，把责任落到实处。对查找出的一级风险，要重点督查、重点监控，由我部主要领导负责，分管领导和纪检监察人员协助实施防控；对二级风险，要定期检查、动态监控，由风险所在处室的分管领导负责，我部纪检监察人员协助实施防控；对三级风险，加强日常检查，及时提醒，由风险所在处室的有关责任人直接负责实施防控。
4、上报防控措施。填写我部的《岗位廉政风险防控表》、《内设部门廉政风险防控表》、《单位廉政风险防控表》、《单位廉政风险防控措施汇总表》，于2013年2月底前报总社领导小组办公室审定。并根据总社领导小组的意见，及时修改完善。
（五）检查验收及总结评估阶段（2013年3月——4月底）
1、实施预警处置。建立预警机制，通过干部考察、述职述廉、责任制考核、民主生活会、效能监察、信访举报等，全面收集廉政风险信息，定期进行分析、研判和评估，对可能引发腐败的苗头性、倾向性问题进行风险预警。综合运用风险提示、提醒谈话、责令纠错等措施，及时化解廉政风险。
2、自觉接受监督检查。针对我部廉政风险防控机制建设中发现的问题和不足，自觉接受总社领导小组的检查监督。
3、开展总结评估。对我部实施廉政风险防控机制建设工作进行回顾总结和评估，撰写总结报告，并提出下一阶段廉政风险防控机制建设的意见和工作思路。总结报告于2013年3月底前报总社领导小组办公室。
我部廉政风险防控机制建设实行计划（Plan）、执行（Do）、考核（Check）、修正（Action）（称作 PDCA）的全面质量管理方式，分步骤、分阶段实施，不断进行检查、修正，循环管理，螺旋式推进，建立廉政风险防控的长效机制。
