中华全国供销合作总社2013年部门预算

第一部分  供销合作总社部门概况

　　一、主要职能

　　根据《中共中央、国务院关于深化供销合作社改革的决定》（中发[1995]5号），组建中华全国供销合作总社（以下简称供销合作总社）。主要职能：

　　（一）负责研究制定全国供销合作社的发展战略和发展规划，指导全国供销合作社的发展和改革。

　　（二）按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。

　　（三）维护各级供销合作社的合法权益。

　　（四）协调同有关部门的关系，指导全国供销合作社的业务活动，促进城乡物资交流。

　　（五）宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作的方针、政策。

　　（六）代表中国合作社参与国际合作社联盟的各项活动。

　　（七）承办党中央、国务院交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入供销合作总社部门预算编报范围的预算单位共17家，包括供销合作总社本级和16家直属事业单位（如表所示）。

第二部分  供销合作总社2013年部门预算表

　　表1  收支预算总表

　　表2  收入预算表

　　表3  支出预算表

　　表4  财政拨款支出预算表

　　表5  政府性基金预算收支表

第三部分  供销合作总社2013年部门预算情况说明

　　一、2013年收支预算总体情况说明

　　2013年供销合作总社部门预算总收入92,611.84万元，其中：财政拨款收入77,173.82万元，事业收入6,101.80万元，事业单位经营收入7,447.73万元，其他收入1,233.85万元，上年结转654.64万元。

　　2013年供销总社部门预算总支出92,611.84万元，其中：外交支出584.18万元，科学技术支出11,513.79万元，社会保障和就业支出3,511.74万元，农林水事务支出1,380万元，资源勘探电力信息等事务支出600万元，商业服务业等事务支出45,472.63万元，住房保障支出1,083.85万元，粮油物资储备事务支出28,465.65万元。

　　供销合作总社部门2013年收支总预算比2012年年初预算批复数增加15,773.22万元，增长20.53%，主要原因：

　　（一）科学技术（类）增加1,206.07万元，主要是直属科研单位事业收支和经营活动收支预算增加。

　　（二）农林水事务（类）增加1,380万元，主要是农业科技成果转化项目资金和农产品加工与促销项目资金预算增加。

　　（三）商业服务业等事务（类）增加11,104.97万元，主要是供销合作总社本级“新网工程”专项资金预算增加。

　　（四）粮油物资储备事务（类）下重要商品储备增加1,257万元，主要是国家储备农药利息补贴资金预算增加。

　　二、2013年收入预算情况说明

　　2013年供销合作总社部门收入预算92,611.84万元：

　　（一）按照收入来源说明

　　1、财政拨款收入77,173.82万元，占总收入的83.33%。

　　2、事业收入6,101.80万元，占总收入的6.59%。

　　3、事业单位经营收入7,447.73万元，占总收入的8.04%。

　　4、其他收入和下级单位上缴收入1,233.85万元，占总收入的1.33%。

　　5、上年结转654.64万元，占总收入0.71%。

　　（二）按照预算科目说明

　　1、外交（类）科目584.18万元，占总收入0.63%，包括国际组织（款）164.18万元，对外合作与交流（款）300万元，其他外交支出（款）120万元。

　　2、科学技术（类）科目11,513.79万元，占总收入12.43%，包括应用研究（款）机构运行（项）1,736.40万元，技术研究与开发（款）机构运行（项）9,777.39万元。

　　3、社会保障和就业（类）科目3,511.74万元，占总收入3.79%，全部为行政事业单位离退休（款）收入，包括归口管理行政单位离退休（项）2,572.68万元，事业单位离退休（项）510.75万元，离退休人员管理机构（项）428.31万元。

　　4、农林水事务（类）科目1,380万元，占总收入1.49%，全部为农业（款）收入，包括技术推广与培训（项）580万元，农产品加工与促销（项）800万元。

　　5、资源勘探电力信息等事务（类）科目600万元，占总收入0.65%，全部为其他资源勘探电力信息等事务支出（款）收入。

　　6、商业服务业等事务（类）科目45,472.63万元，占总收入49.10%，全部为商业流通事务（款）收入。

　　7、住房保障支出（类）科目1,083.85万元，占总收入1.17%，全部为住房改革支出（款）收入，包括住房公积金（项）561.87万元，提租补贴（项）100.48万元，购房补贴421.50万元。

　　8、粮油物资储备事务（类）科目28,465.65万元，占总收入30.74%，全部为重要商品储备（款）收入。

　　三、2013年支出预算情况说明

　　2013年供销合作总社部门支出预算92,611.84万元，其中：基本支出17,609.43万元，占总支出19.01%；项目支出68,400.94万元，占总支出73.86%；事业单位经营支出6,601.47万元，占总支出7.13%。

　　按预算科目说明如下：

　　（一）外交（类）科目584.18万元，占总支出0.63%，全部为项目支出。

　　（二）科学技术（类）科目11,513.79万元，占总支出12.43%，包括基本支出6,709.32万元，事业单位经营支出4,804.47万元。

　　（三）社会保障和就业（类）科目3,511.74万元，占总支出3.79%，全部为基本支出。

　　（四）农林水事务（类）科目1,380万元，占总支出1.49%，全部为项目支出。

　　（五）资源勘探电力信息等事务（类）科目600万元，占总支出0.65%。

　　（六）商业服务业等事务（类）科目45,472.63万元，占总支出49.10%，包括基本支出6,304.52万元，项目支出37,371.11万元，事业单位经营支出1,797万元。

　　（七）住房保障支出（类）科目1,083.85万元，占总支出1.17%，全部为基本支出。

　　（八）粮油物资储备等事务支出（类）科目28,465.65万元，占总支出30.74%，全部为项目支出。

　　四、2013年财政拨款支出预算情况说明

　　2013年供销合作总社部门财政拨款支出预算77,173.82万元，占供销合作总社部门预算总收入的83.33%。主要用于以下方面：外交（类）支出占0.73%；科学技术（类）支出占1.65%；社会保障和就业（类）支出占4.20%；农林水事务（类）支出占1.79%；资源勘探电力信息等事务（类）支出占0.78%；商业服务业等事务（类）支出占52.66%；住房保障支出（类）支出占1.31%；粮油物资储备事务（类）支出占36.88%。

　　2013年财政拨款预算数比2012年财政拨款执行数（指当年财政拨款数加当年国库集中支付结余数）减少4,289.31万元，降低5.27%。具体安排情况如下：

　　（一）外交（类）2013年财政拨款预算563.48万元，比2012年执行数增加38.82万元，增长7.40%。其中：

　　1、国际组织（款）2013年财政拨款预算143.48万元，比2012年执行数减少21.18万元，降低12.86%，主要原因是供销合作总社加大对财政拨款结转和结余资金的消化力度，部分支出动用以前年度财政拨款结转和结余资金安排，2013年支出相应减少。

　　2、对外合作与交流（款）2013年财政拨款预算300万元，与2012年执行数持平。

　　3、其他外交支出（款）2013年财政拨款预算120万元，比2012年执行数增加60万元，增长100%，原因是亚洲区域合作专项资金项目预算增加。

　　（二）科学技术（类）2013年财政拨款预算1,272.21万元，比2012年执行数减少277万元，降低17.88%，主要原因是，2012年预算执行中按照国家有关政策规定，补发了以前年度离退休人员津贴补贴支出。其中：

　　1、应用研究（款）机构运行（项）2013年财政拨款预算328.47万元，与比2012年执行数持平。

　　2、技术研究与开发（款）机构运行（项）2013年财政拨款预算943.74万元，比2012年执行数减少277万元，降低22.69%。

　　（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）2013年财政拨款预算3,245.99万元，比2012年执行数减少213.10万元，降低6.16%，主要原因是，2012年预算执行中按照国家有关政策规定，一次性追加了离退休人员经费。其中：

　　1、归口管理的行政单位离退休（项）2013年财政拨款预算2,572.68万元，比2012年执行数减少211.40万元，降低7.59%。

　　2、事业单位离退休（项）2013年财政拨款预算245万元，与2012年执行数持平。

　　3、离退休人员管理机构（项）2013年财政拨款预算428.31万元，比2012年执行数减少1.70万元，降低0.40%。

　　（四）农林水事务（类）农业（款）2013年财政拨款预算1,380万元，比2012年执行数增加830万元，增长150.91%。其中：

　　1、技术推广与培训（项）2013年财政拨款预算580万元，为农业科技成果转化项目资金，2012年无此项目预算。

　　2、农产品加工与促销（项）2013年财政拨款预算800万元，比2012年执行数增加250万元，增长45.45%，系农产品批发市场建设项目和农产品冷链物流建设项目中央预算内投资支出预算增加。

　　（五）资源勘探电力信息等事务（类）其他资源勘探电力信息等事务支出（款）2013年财政拨款预算600万元，比2012年执行数减少3,810万元，降低86.39%，主要原因：一是2013年产业振兴和技术改造项目中央预算内投资支出预算减少；二是2012年预算执行中追加安排了基本建设贷款中央贴息项目资金。

　　（六）商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）2013年财政拨款预算40,637.14万元，比2012年执行数减少566.44万元，降低1.37%，主要原因是2012年预算执行中追加安排了“2012国际合作社”系列活动项目支出。

　　扣除国家发展改革委安排的基本建设支出以外的“商业流通事务”2013年财政拨款预算37,953.14万元，比2012年执行数（同口径）增加9,407.56万元，增长32.96%，主要是供销合作总社本级“新网工程”专项资金预算增加。

　　（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2013年财政拨款预算1,010万元，比2012年执行数增加124万元，增长14%。其中：

　　1、住房公积金（项）2013年财政拨款预算520万元，比2012年执行数增加30万元，增长6.12%。

　　2、提租补贴（项）2013年财政拨款预算90万元，比2012年执行数减少13万元，降低12.62%，主要原因是部门支出动用以前年度财政拨款结转资金安排，2013年支出相应减少。

　　3、购房补贴（项）2013年财政拨款预算400万元，比2012年执行数增加107万元，增长36.52%，主要原因，一是2012年动用了以前年度财政拨款结转资金安排购房补贴支出，2013年可动用的财政拨款结转资金减少，财政拨款预算相应增加；二是2013年符合国家房改政策规定应发放购房补贴的职工人数增加，及在职人员提职、晋升等因素，相应增加财政拨款预算。

　　（八）粮油物资储备事务（类）重要商品储备（款）2013年财政拨款预算28,465万元，比2012执行数减少415.59万元，降低1.44%，主要原因是，2012年执行数中包含清算补拨以前年度储备商品利息补贴资金。

　　五、2013年政府性基金预算收支情况说明

　　供销合作总社部门没有政府性基金预算收支。

　　六、2013年“三公经费”财政拨款预算情况说明

　　供销合作总社2013年“三公经费”财政拨款预算761.17万元，其中因公出国（境）费335.96万元，公务用车购置及运行费232.21万元，公务接待费193万元。

　　供销合作总社2013年“三公经费”预算数与2012年预算数持平。

　　供销合作总社2012年“三公经费”预算执行数较2012年预算数减少16.13万元，其中因公出国（境）费减少10.21万元，公务用车购置及运行费减少2.91万元，公务接待费减少3.01万元。主要原因：一是供销合作总社认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神，采取措施严格控制“三公经费”支出；二是因工作计划调整，部分出出访任务未能全部实施，推迟至2013年继续执行。

第四部分  名词解释

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）下级单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　（五）其他收入：指除上述规定范围以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年上述各项收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　二、支出科目

　　（一）外交（类）：指经国务院批准，供销合作总社加入国际组织后，向国际组织的认捐支出、按国际组织章程或协定规定缴纳的会费支、参加国际组织活动及举办在华国际会议等支出。

　　（二）科学技术（类）：反映供销合作总社直属科研单位用于保障机构正常运转的基本支出，其中：

　　1、应用研究（款）：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。机构运行（项）反映研究机构的基本支出。

　　2、技术研究与开发（款）：反映技术研究与开发等方面的支出。机构运行（项）反映各类技术研究与开发机构的基本支出。

　　（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映供销合作总社本级和直属事业单位用于离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部机构的支出。其中：

　　1、归口管理的行政单位离退休（项）：反映供销合作总社本级离退休干部部统一管理的本级离退休人员的经费；

　　2、事业单位离退休（项）：反映供销合作总社直属事业单位用于离退休人员的经费；

　　3、离退休人员管理机构（项）：反映供销合作总社本级用于为社本级离退休人员提供管理服务的支出。

　　（四）农林水事务（类）农业（款）：反映供销合作总社用于农机、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

　　1、技术推广与培训（项）：反映供销合作总社用于农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范和推广等，以及对专业技术人员、农民等培训方面的支出。

　　2、农产品加工与促销（项）：反映供销合作总社用于促进农产品加工、储藏、运输、产销衔接、开拓农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

　　（五）资源勘探电力信息等事务（类）其他资源勘探电力信息等事务支出（款）：反映供销合作总社根据国家规定用于特定建设项目设施贷款贴息支出及预算内技术改造支出等。

　　（六）商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）：反映供销合作总社本级及直属事业单位用于保障机构正常运转的基本支出、为完成特定工作任务和事业发展目标发生的专项业务工作支出及基本建设项目支出。

　　（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映供销合作总社本级及直属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　1、住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　2、提租补贴（项）：是经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

　　3、购房补贴（项）：是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制定的若干意见>的通知》（厅字[2005]8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

　　（八）粮油物资储备事务（类）重要商品储备（款）：反映供销合作总社用于农药、化肥、边销茶等重要商品专项储备方面的支出。

　　三、支出性质

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政公主任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（四）对下级单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

　　四、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：供销合作总社2013年部门预算表